Portal GRC – Visão gráfica

O portal GRC é uma combinação de visões contendo informações importantes para que o gestor possa acompanhar e monitorar a gestão de risco na organização. Com o objetivo de melhorar a apresentação das visões e dos resultados do GRC, está disponível o widget de Visão gráfica. Neste widget, será apresentado, graficamente, conforme o método de avaliação do risco, os resultados dos riscos, conforme o nível de agrupamento e filtros desejados.

 

 

Histórico da análise de risco e controle

Durante o ciclo de vida de uma análise de risco ou análise de controle, muitos registros são realizados para compor toda a avaliação do risco ou controle. Todas estas operações são registradas para compor o histórico de alteração e evolução da análise de risco ou análise de controle. Estas informações estão disponíveis no link histórico na tela de análise.

 

 

Personalizar o resultado dos testes de controle

Ao executar um teste para um controle, além da informação que o teste passou ou falhou, é importante apresentar um resultado que oriente o usuário para a próxima ação. A personalização dos resultados do teste de controle ajuda na comunicação interna e na flexibilização dos resultados após a execução dos testes.

 

Inclusão de risco e controle via webservice

Em diversas situações o cadastro do risco e o cadastro do controle são mantidos como biblioteca que orienta toda a gestão de riscos e controles. Desta maneira, procura-se restringir o acesso a estas telas para manter as informações sempre atualizadas e sem redundância. A criação dos webservices do cadastro de risco e controle ajuda nesta gestão, pois permite que o cliente personalize a gestão da biblioteca de riscos e controle conforme sua necessidade, utilizando o SE Workflow como ferramenta para esta gestão.

 

Roteiro de aprovação do teste de controle

Ao executar um teste, antes deste resultado fazer parte da análise do controle, o roteiro de aprovação pode ser configurado para que os responsáveis avaliem o resultado e a execução do teste, verificando se o resultado está dentro das especificações e orientações desejadas.

 

 

Incluir anexo como evidência do teste de controle

Durante a execução de um teste em alguns casos pode-se desejar incluir um anexo como amostra para evidenciar o resultado do teste. A partir desta versão, é possível vincular anexos à amostra do teste como evidência da sua execução e do seu resultado.

 

 

Consulta e gestão de teste de controle

Com o objetivo de simplificar o acompanhamento dos testes executados para os controles, está disponível uma consulta de teste de controle que apresenta os principais resultados dos testes e as principais informações sobre a sua execução.

 

 

Consulta de ações e planos dos riscos e controles

Uma das grandes atividades na gestão de riscos e controles é acompanhar o andamento das ações e dos planos de ações gerados no SE Suite. A consulta de ações e planos permite este acompanhamento de maneira simples focando na gestão dos riscos e controles, com a opção de gerar análises para personalizar as visões e portais.