Requisição
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Identificador
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Requerido
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Descrição
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IDCONTROL
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X
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Identificador do controle.
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NMCONTROL
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X
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Nome do controle.
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IDTYPE
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X
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Identificador do tipo do controle.
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IDRESP
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Matrícula do responsável.
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IDTEAM
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Identificador da equipe responsável.
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FGIMPLEMENT
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Implementação:
1 – Não implementado;
2 – Implementado parcialmente;
3 – Implementado totalmente.
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DTIMPLEMENT
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Data da implementação.
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FGRELEVANT
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Relevante:
1 – Sim;
2 – Não.
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FGAUTOMATIONTYPE
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Tipo da automatização:
1 – Automático;
2 – Semiautomático;
3 – Manual;
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FGCTRLCHARACT
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Característica do controle:
1 – Detectivo;
2 – Preventivo;
3 – Detectivo + Preventivo.
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FGFREQUENCY
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Frequência do controle:
1 – Por evento;
2 – Diária;
3 – Semanal;
4 – Mensal;
5 – Trimestral;
6 – Semestral;
7 – Anual.
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FGSYMBOL
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Identificador do ícone do controle.
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CDEVAL
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Identificador do método de avaliação
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DSCONTROL
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Descrição do controle
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DSDOCUMENT
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Descrição do documento
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