Comparar e atualizar o modelo com o plano

Para esta versão foi disponibilizada a opção de comparar e atualizar o plano de risco e controle com o modelo. Além da comparação do modelo com o plano é possível, também, equalizar o plano de risco com o modelo e, desta maneira, conforme a evolução do modelo, também é possível replicar os riscos e controles nos planos. Esta funcionalidade tem como objetivo atender a situações onde o modelo do plano sofre alterações e o plano de risco precisa se adequar a nova revisão do modelo.

 

 

Nova tela para a avaliação do controle

A partir desta versão, ao utilizar o método de avaliação quantitativo para o controle será apresentada uma tela contendo diversas informações importantes para a avaliação da efetividade do controle. Além da nova tela, também foi revisado o gráfico que apresenta o resultado do controle, apresentando o resultado dos critérios na tela de dados da análise do controle.

 

 

Visão por Causa

O SoftExpert Suite possui diversas ferramentas para análise de causa que são utilizadas para analisar um risco. Nesta versão foram disponibilizadas diversas melhorias com o objetivo de apresentar as causas e suas relações com as atividades de um processo. Ao mapear as causas em uma atividade de um processo e identificar os riscos é possível analisar quais causas estão sendo cobertas, ou seja, com esta visão é possível identificar quais causas, que são os motivos que levam a manifestação de um risco (falha), possuem um risco mapeado.

 

 

Apresentar o roteiro de aprovação na avaliação do risco

Com o objetivo de centralizar as informações referentes a avaliação do risco, a partir desta versão, o roteiro de aprovação, utilizado para aprovar/reprovar uma avaliação será apresentado na tela de avaliação de risco.

 

 

Plano de avaliação do controle

O plano de avaliação do controle é um procedimento que fornece orientações para avaliar a efetividade do controle. Durante avaliação de efetividade do controle é importante que o responsável tenha as informações de como o controle atua para mitigar o risco, estas informações são procedimentos que podem ser cadastrados na biblioteca do controle.

 

 

Novo parâmetro para "Inclusão de ação no tratamento"

A partir deste parâmetro é possível escolher em que momento o sistema deverá validar os planos de ação que devem ser incluídos nos tratamentos. Para evitar que algum plano de risco e controle seja homologado sem que todos os planos de ação estejam incluídos no tratamento, então, basta marcar o parâmetro geral "Bloquear a homologação do plano quando o tratamento não tiver ação associada".

 

 

Ícone para identificar os planos e os modelos na revisão

Com o objetivo de facilitar a distinção dos planos de risco e controle de seus modelos, foi incluída a coluna T (Tipo de plano), na tela de revisão (RI032). Esta coluna exibe dois ícones: um para representar o plano e outro para representar o modelo.