Requisição
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Identificador
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Requerido
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Descrição
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IDCONTROL
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X
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Identificador do controle
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IDPLAN
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X
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Identificador do plano
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IDRESP
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X
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Identificador do responsável
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IDTEAM
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Identificador da equipe responsável
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IDCONTROLANALYSIS
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Identificador da análise de controle
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GNACA_CDASSOC
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Identificado do elemento superior ao controle
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FGAUTOMATIONTYPE
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Tipo de automatização:
1 – Automático;
2 – Semiautomático;
3 – Manual;
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FGCONTROLCHARACT
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Característica do controle:
1 – Detectivo;
2 – Preventivo;
3 - Detectivo + Preventivo.
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FGCONTROLFREQ
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Frequência do controle:
1 – Por evento;
2 – Diária;
3 – Semanal;
4 – Mensal;
5 – Trimestral;
6 – Semestral;
7 – Anual.
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FGIMPLEMENT
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Implementação:
1 – Não implementado;
2 – Implementado parcialmente;
3 – Implementado totalmente;
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DTIMPLEMENT
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Data da implementação
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DTNEXTEVAL
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Data da próxima avaliação
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QTEVALPENDENCY
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Prazo para a execução
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IDMEASUNITY
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Identificador da unidade de medida
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VLCOST
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Custo do controle
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CDEVAL
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Identificador do método de avaliação
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DSCONTROLANALYSIS
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Descrição da análise de controle
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